| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEKAL DESENGRAXANTE 50 LT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | MEKAL MEKACIL | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | MEKAL DESENGRAXANTE 50 LT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS MEKAL MEKACIL | 320,00 | ||
| 14/01/2025 | UN;1,000;MEKAL DESENGRAXANTE 50 LT MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS/UN;1,000;MEKAL MEKACIL/ | 320,00 | ||
| 15/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 222/2025 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
