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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2222 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: SAUDE PROPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: PROGR ASSIST.FARMACEUTICA BASICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 - BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML 149,00 298,00
5.00 DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA 71,00 355,00
3.00 - FRUTOVITAM=POLIVITAMIN SEM MINERAIS 10ML 580,00 1.740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 - BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA - FRUTOVITAM=POLIVITAMIN SEM MINERAIS 10ML 2.393,00
14/03/2025 UN;2,000;- BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML/UN;5,000;DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA/UN;3,000;- FRUTOVITAM=POLIVITAMIN SEM MINERAIS 10ML/ 2.393,00
17/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2222/2025 2.393,00
17/03/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2222/2025 -2.393,00
18/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2222/2025 2.393,00
18/03/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2222/2025 -2.393,00
19/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2222/2025 2.393,00
19/03/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2222/2025 -2.393,00
15/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2222/2025 2.393,00
TOTAL 2.393,00 2.393,00 2.393,00
SALDO A PAGAR 0,00


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