| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 2233 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3083012782 - EMEI ARCO IRIS COMPETENCIA FEV/2025 | 553,03 | 553,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3083012782 - EMEI ARCO IRIS COMPETENCIA FEV/2025 | 553,03 | ||
| 17/03/2025 | UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3083012782 - EMEI ARCO IRIS COMPETENCIA FEV 2025/ | 553,03 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2233/2025 | 6,64 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2233/2025 | 546,39 | ||
| TOTAL | 553,03 | 553,03 | 553,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
