| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 4002486599 - CAMERA VIDEO MONITORAMENTO 07 FEV/2025 | 27,60 | 27,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 4002486599 - CAMERA VIDEO MONITORAMENTO 07 FEV/2025 | 27,60 | ||
| 17/03/2025 | UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 4002486599 - CAMERA VIDEO MONITORAMENTO 07 FEV 2025/ | 27,60 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2240/2025 | 0,33 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2240/2025 | 27,27 | ||
| 17/03/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2240/2025 | -27,27 | ||
| 18/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2240/2025 | 27,27 | ||
| TOTAL | 27,60 | 27,60 | 27,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
