| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAER DEP. AUTONOMO DE ESTR. DE RODAGEM |
| Número do empenho: | 2261 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. MULTA POR NÃO EFETUAR PAGAMENTO DE PEDAGIO VEÍCULO PLACA JBC0E63 | 156,18 | 156,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | REF. MULTA POR NÃO EFETUAR PAGAMENTO DE PEDAGIO VEÍCULO PLACA JBC0E63 | 156,18 | ||
| 17/03/2025 | UN;1,000;REF. MULTA POR NAO EFETUAR PAGAMENTO DE PEDAGIO VEICULO PLACA JBC0E63/ | 156,18 | ||
| 18/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2261/2025 | 156,18 | ||
| TOTAL | 156,18 | 156,18 | 156,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
