| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 2273 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DA REVISÃO DA SPRINTER JBC0E65 | 358,20 | 358,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | SERVIÇOS DA REVISÃO DA SPRINTER JBC0E65 | 358,20 | ||
| 19/03/2025 | UN;1,000;SERVICOS DA REVISAO DA SPRINTER JBC0E65/ | 358,20 | ||
| 19/03/2025 | UN;1,000;SERVICOS DA REVISAO DA SPRINTER JBC0E65/ | 358,20 | ||
| 19/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2273/2025 | 17,19 | ||
| 19/03/2025 | -358,20 | |||
| 20/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2273/2025 | 341,01 | ||
| TOTAL | 358,20 | 358,20 | 358,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
