| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ANTONIO BOSA |
| Número do empenho: | 2283 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO SERVIDOR CARLOS BOSA, EM VIRTUDE DE GASTOS COM BALSA EM RAZAO DE VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM CONFORME DOC EM ANEXO. | 108,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO SERVIDOR CARLOS BOSA, EM VIRTUDE DE GASTOS COM BALSA EM RAZAO DE VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM CONFORME DOC EM ANEXO. | 108,00 | ||
| 17/03/2025 | UN;1,000;REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO SERVIDOR CARLOS BOSA, EM VIRTUDE DE GASTOS COM BALSA EM RAZAO DE VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM CONFORME DOC EM ANEXO./ | 108,00 | ||
| 18/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2283/2025 | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
