| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 2299 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SALOES, GINASIOS E QUADRAS D | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085387487 COMP FEV/2025 | 2.808,61 | 2.808,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085387487 COMP FEV/2025 | 2.808,61 | ||
| 17/03/2025 | UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085387487 COMP FEV 2025/ | 2.808,61 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2299/2025 | 42,82 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2299/2025 | 23,00 | ||
| 20/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2299/2025 | 2.742,79 | ||
| 20/03/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2299/2025 | -2.742,79 | ||
| 21/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2299/2025 | 2.742,79 | ||
| 21/03/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2299/2025 | -2.742,79 | ||
| 24/03/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2299/2025 | -42,82 | ||
| 24/03/2025 | -2.742,79 | |||
| 24/03/2025 | -42,82 | |||
| 24/03/2025 | DUPLICIDADE | -2.742,79 | ||
| 24/03/2025 | DUPLICIDADE | -42,82 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
