| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 2324 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA GINASIO MUNICIPAL CI 2048698-7 COMPETENCIA 03/2025 | 261,88 | 261,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA GINASIO MUNICIPAL CI 2048698-7 COMPETENCIA 03/2025 | 261,88 | ||
| 17/03/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE AGUA GINASIO MUNICIPAL CI 2048698-7 COMPETENCIA 03 2025/ | 261,88 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2324/2025 | 12,57 | ||
| 20/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2324/2025 | 249,31 | ||
| 20/03/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2324/2025 | -249,31 | ||
| 20/03/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2324/2025 | -12,57 | ||
| 20/03/2025 | -249,31 | |||
| 20/03/2025 | -12,57 | |||
| 20/03/2025 | DUPLICIDADE | -261,88 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
