| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 2331 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO PREFEITO MUNICIPAL MARCOS MIGUEL BEUX, EM VIRTUDE DE GASTOS EM VIAGEM A SOROCABA SAO PAULO, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO, PARA RETIRADA DAS DUAS AMBULANCIAS PARA UTLIZACAO NO SAMU, AS QUAIS O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO. | 1.183,03 | 1.183,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO PREFEITO MUNICIPAL MARCOS MIGUEL BEUX, EM VIRTUDE DE GASTOS EM VIAGEM A SOROCABA SAO PAULO, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO, PARA RETIRADA DAS DUAS AMBULANCIAS PARA UTLIZACAO NO SAMU, AS QUAIS O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO. | 1.183,03 | ||
| 19/03/2025 | DESPESA EQUIVOCADA | -1.183,03 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
