| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO WAGNER LTDA |
| Número do empenho: | 2334 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. aquisicao de generos alimenticios para a reunião ocorrida no dia 11/03/2025, com o Prefeito Municipal, Secretários Municipais e os Vereadores. | 216,25 | 216,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | REF. aquisicao de generos alimenticios para a reunião ocorrida no dia 11/03/2025, com o Prefeito Municipal, Secretários Municipais e os Vereadores. | 216,25 | ||
| 14/10/2025 | NÃO VEIO A NF | -216,25 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
