| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2343 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PACOTE SULFITE 60 BRANCO | 17,90 | 537,00 |
| 20.00 | CARTOLINA | 2,00 | 40,00 |
| 30.00 | FOLHA DE DUPLA FACE | 2,00 | 60,00 |
| 20.00 | PACOTE SULFITE 40GRAMAS BRANCO | 12,00 | 240,00 |
| 3.00 | PACOTE PAPEL FOTOGRAFICO | 33,00 | 99,00 |
| 20.00 | PACOTE CANETINHAS HIDROGRÁFICAS | 15,00 | 300,00 |
| 20.00 | CAIXA GIZ DE CERA | 12,00 | 240,00 |
| 3.00 | PACOTE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO | 50,00 | 150,00 |
| 2.00 | CAIXA TINTA BASTÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 17,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | PACOTE SULFITE 60 BRANCO CARTOLINA FOLHA DE DUPLA FACE PACOTE SULFITE 40GRAMAS BRANCO PACOTE PAPEL FOTOGRAFICO PACOTE CANETINHAS HIDROGRÁFICAS CAIXA GIZ DE CERA PACOTE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO CAIXA TINTA BASTÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 1.700,00 | ||
| 19/03/2025 | UN;30,000;PACOTE SULFITE 60 BRANCO/UN;20,000;CARTOLINA/UN;30,000;FOLHA DE DUPLA FACE/UN;20,000;PACOTE SULFITE 40GRAMAS BRANCO/UN;3,000;PACOTE PAPEL FOTOGRAFICO/UN;20,000;PACOTE CANETINHAS HIDROGRAFICAS/UN;20,000;CAIXA GIZ DE CERA/UN;3,000;PACOTE PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO/UN;2,000;CAIXA TINTA BASTAO AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN | 1.700,00 | ||
| 20/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2343/2025 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
