| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. |
| Número do empenho: | 2350 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PORTA SABONETE LIQUIDO VIDRO 500ML BRILHO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SMED PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 19,99 | 79,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | PORTA SABONETE LIQUIDO VIDRO 500ML BRILHO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SMED PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 79,96 | ||
| 19/03/2025 | UN;4,000;PORTA SABONETE LIQUIDO VIDRO 500ML BRILHO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SMED PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/ | 79,96 | ||
| 20/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2350/2025 | 79,96 | ||
| TOTAL | 79,96 | 79,96 | 79,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
