| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 2351 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | papel higienico | 15,00 | 375,00 |
| 20.00 | embalagem saco de lixo 100 litros centro administrativo | 16,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | papel higienico embalagem saco de lixo 100 litros centro administrativo | 695,00 | ||
| 19/03/2025 | UN;25,000;papel higienico/UN;20,000;embalagem saco de lixo 100 litros centro administrativo/ | 695,00 | ||
| 19/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2351/2025 | 695,00 | ||
| TOTAL | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
