| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE EURIDES SOARES DOS ANJOS |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarciemtno ao paciente jose eurides soares dos anjos dados bancários 0793 conta 3501205806 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | ressarciemtno ao paciente jose eurides soares dos anjos dados bancários 0793 conta 3501205806 | 400,00 | ||
| 19/03/2025 | UN;1,000;ressarciemtno ao paciente jose eurides soares dos anjos dados bancarios 0793 conta 3501205806/ | 400,00 | ||
| 20/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2368/2025 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
