| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZEQUIELA MARIA FERRONATO BEUX |
| Número do empenho: | 2383 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reembolso/Ressarcimento para a Professora e Coordenadora EZEQUIELA MARIA FERRONATO BEUX, referente a despesa com alimentação, em virtude do 1° Seminário Regional de Boas Práticas em Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha, viagem a Barra Funda no dia 18/03/2025. Segue em anexo Nota Fiscal com a despesa. | 66,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Reembolso/Ressarcimento para a Professora e Coordenadora EZEQUIELA MARIA FERRONATO BEUX, referente a despesa com alimentação, em virtude do 1° Seminário Regional de Boas Práticas em Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha, viagem a Barra Funda no dia 18/03/2025. Segue em anexo Nota Fiscal com a despesa. | 66,00 | ||
| 20/03/2025 | UN;1,000;Reembolso Ressarcimento para a Professora e Coordenadora EZEQUIELA MARIA FERRONATO BEUX, referente a despesa com alimentacao, em virtude do 1o Seminario Regional de Boas Praticas em Educacao Fiscal e Nota Fiscal Gaucha, viagem a Barra Funda no dia 18 03 2025. Segue em anexo Nota Fiscal com a despesa./ | 66,00 | ||
| 21/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2383/2025 | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
