| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONATAN WILLIAN POLESE HAACK - MEI |
| Número do empenho: | 2393 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 210.00 | CALENDARIOS DE GELADEIRA C/ IMÃ AQUISIÇÃO DESTINADA PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA EMEF ALDERI FACCHI | 2,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | CALENDARIOS DE GELADEIRA C/ IMÃ AQUISIÇÃO DESTINADA PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA EMEF ALDERI FACCHI | 420,00 | ||
| 25/03/2025 | UN;210,000;CALENDARIOS DE GELADEIRA C IMA AQUISICAO DESTINADA PARA AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA EMEF ALDERI FACCHI/ | 420,00 | ||
| 26/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2393/2025 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
