| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | bobina térmica para a impressora de senhas do centro administrativo da saúde | 7,40 | 222,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | bobina térmica para a impressora de senhas do centro administrativo da saúde | 222,00 | ||
| 10/01/2025 | UN;30,000;bobina termica para a impressora de senhas do centro administrativo da saude/ | 222,00 | ||
| 10/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 24/2025 | 2,66 | ||
| 13/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 24/2025 | 219,34 | ||
| TOTAL | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
