| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR LEMES DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 2410 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CASE PASTA MALETA CAPA PARA ULTRABOOK NOTEBOOK 15,6 POLEGADAS AQUISIÇÃO DESTINADA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS NOTEBOOKS DA SMED | 86,00 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | CASE PASTA MALETA CAPA PARA ULTRABOOK NOTEBOOK 15,6 POLEGADAS AQUISIÇÃO DESTINADA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS NOTEBOOKS DA SMED | 172,00 | ||
| 24/03/2025 | UN;2,000;CASE PASTA MALETA CAPA PARA ULTRABOOK NOTEBOOK 15,6 POLEGADAS AQUISICAO DESTINADA PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS NOTEBOOKS DA SMED/ | 172,00 | ||
| 24/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2410/2025 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
