| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
| Número do empenho: | 2426 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PL 519 TECIFIL OU WE MERCEDES MATERIAL PARA REPOCIÇÃO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | FC 161OU FCDO10/1 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | PL 519 TECIFIL OU WE MERCEDES MATERIAL PARA REPOCIÇÃO FC 161OU FCDO10/1 | 85,00 | ||
| 21/03/2025 | UN;1,000;PL 519 TECIFIL OU WE MERCEDES MATERIAL PARA REPOCICAO/UN;1,000;FC 161OU FCDO10 1/ | 85,00 | ||
| 21/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2426/2025 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
