| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 2431 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA CENTRO ADMINISTRATIVO CI 1337009-0 - COMPETENCIA 03/2025 | 1.889,22 | 1.889,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA CENTRO ADMINISTRATIVO CI 1337009-0 - COMPETENCIA 03/2025 | 1.889,22 | ||
| 24/03/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE AGUA CENTRO ADMINISTRATIVO CI 1337009-0 - COMPETENCIA 03 2025/ | 1.889,22 | ||
| 24/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2431/2025 | 90,68 | ||
| 24/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2431/2025 | 1.798,54 | ||
| TOTAL | 1.889,22 | 1.889,22 | 1.889,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
