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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCIMAR MOACIR CAVALHEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2447	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO REGULAR
Órgão:	SECRET SAUDE
Unidade:	SAUDE PROPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO LUCIMAR MOACIR CAVALHEIRO, DEVIDO AO MESMO TER SE DESLOCADO ATE A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA RETIRAR AMBULÂNCIA DO SAMU.	266,20	266,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO LUCIMAR MOACIR CAVALHEIRO, DEVIDO AO MESMO TER SE DESLOCADO ATE A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA RETIRAR AMBULÂNCIA DO SAMU.	266,20
24/03/2025	UST;1,000;DESPESA COM ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIO LUCIMAR MOACIR CAVALHEIRO, DEVIDO AO MESMO TER SE DESLOCADO ATE A CIDADE DE SAO PAULO, PARA RETIRAR AMBULANCIA DO SAMU./		174,22
24/03/2025	UST;1,000;DESPESA COM ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIO LUCIMAR MOACIR CAVALHEIRO, DEVIDO AO MESMO TER SE DESLOCADO ATE A CIDADE DE SAO PAULO, PARA RETIRAR AMBULANCIA DO SAMU./		63,98
24/03/2025	UST;1,000;DESPESA COM ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIO LUCIMAR MOACIR CAVALHEIRO, DEVIDO AO MESMO TER SE DESLOCADO ATE A CIDADE DE SAO PAULO, PARA RETIRAR AMBULANCIA DO SAMU./		28,00
24/03/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 2447/2025			174,22
24/03/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 2447/2025			63,98
24/03/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 2447/2025			28,00
TOTAL		266,20	266,20	266,20
SALDO A PAGAR				0,00