| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIMAR MOACIR CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 2449 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONARIO LUCIMAR MOACIR CAVALHEIRO, DEVIDO AO MESMO TER SE DESLOCADO ATE A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA RETIRAR AMBULÂNCIA DO SAMU. PRECISOU ABASTECER A AMBULÂNCIA NOVA. | 834,10 | 834,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONARIO LUCIMAR MOACIR CAVALHEIRO, DEVIDO AO MESMO TER SE DESLOCADO ATE A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA RETIRAR AMBULÂNCIA DO SAMU. PRECISOU ABASTECER A AMBULÂNCIA NOVA. | 834,10 | ||
| 24/03/2025 | UST;1,000;DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA FUNCIONARIO LUCIMAR MOACIR CAVALHEIRO, DEVIDO AO MESMO TER SE DESLOCADO ATE A CIDADE DE SAO PAULO, PARA RETIRAR AMBULANCIA DO SAMU. PRECISOU ABASTECER A AMBULANCIA NOVA./ | 628,10 | ||
| 24/03/2025 | UST;1,000;DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA FUNCIONARIO LUCIMAR MOACIR CAVALHEIRO, DEVIDO AO MESMO TER SE DESLOCADO ATE A CIDADE DE SAO PAULO, PARA RETIRAR AMBULANCIA DO SAMU. PRECISOU ABASTECER A AMBULANCIA NOVA./ | 206,00 | ||
| 24/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2449/2025 | 628,10 | ||
| 24/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2449/2025 | 206,00 | ||
| TOTAL | 834,10 | 834,10 | 834,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
