| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2485 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MODULO TOMADA AQUISIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS TOMADAS DA SALA DE LEITURA. | 8,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | MODULO TOMADA AQUISIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS TOMADAS DA SALA DE LEITURA. | 24,00 | ||
| 25/03/2025 | UN;3,000;MODULO TOMADA AQUISICAO PARA A MANUTENCAO DAS TOMADAS DA SALA DE LEITURA./ | 24,00 | ||
| 25/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2485/2025 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
