| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2492 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EMEF MEM DE SA CI 1422405 - COMPETENCIA 03/2025 | 1.453,35 | 1.453,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EMEF MEM DE SA CI 1422405 - COMPETENCIA 03/2025 | 1.453,35 | ||
| 25/03/2025 | UST;1,000;FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EMEF MEM DE SA CI 1422405 - COMPETENCIA 03 2025/ | 1.453,35 | ||
| 25/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2492/2025 | 17,44 | ||
| 26/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2492/2025 | 1.435,91 | ||
| TOTAL | 1.453,35 | 1.453,35 | 1.453,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
