| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS NEI BEUX & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 252 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHA MOLA R262 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWN0C81 | 62,00 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | BUCHA MOLA R262 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWN0C81 | 62,00 | ||
| 17/01/2025 | UN;1,000;BUCHA MOLA R262 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IWN0C81/ | 62,00 | ||
| 20/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 252/2025 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
