| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALLISSON CAUA ROSA DOS SANTOS FERREIRA - MEI |
| Número do empenho: | 2531 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAINEIS DE 1X2,50 METALICO AQUISIÇÃO DE PAINEIS PARA MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA DA PRAÇA 2025 | 125,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PAINEIS DE 1X2,50 METALICO AQUISIÇÃO DE PAINEIS PARA MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA DA PRAÇA 2025 | 1.000,00 | ||
| 07/04/2025 | UN;8,000;PAINEIS DE 1X2,50 METALICO AQUISICAO DE PAINEIS PARA MANUTENCAO DA DECORACAO DE PASCOA DA PRACA 2025/ | 1.000,00 | ||
| 08/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2531/2025 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
