| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARBIERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 254 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | HABITACAO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITACOES POPULARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | TELHA 2.44X50 4MM - aquisição de material para manutenção e conservação de bens e imoveis destinado as familias que segundo estudo de caso encontram-se em situação de vulnerabilidade social. | 20,90 | 250,80 |
| 1.00 | PREGO PARA TELHA 1KG - aquisição de material para manutenção e conservação de bens e imoveis destinado as familias que segundo estudo de caso encontram-se em situação de vulnerabilidade social. | 20,90 | 20,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | TELHA 2.44X50 4MM - aquisição de material para manutenção e conservação de bens e imoveis destinado as familias que segundo estudo de caso encontram-se em situação de vulnerabilidade social. PREGO PARA TELHA 1KG - aquisição de material para manutenção e conservação de bens e imoveis destinado as familias que segundo estudo de caso encontram-se em situação de vulnerabilidade social. | 271,70 | ||
| 22/01/2025 | UN;12,000;TELHA 2.44X50 4MM - aquisicao de material para manutencao e conservacao de bens e imoveis destinado as familias que segundo estudo de caso encontram-se em situacao de vulnerabilidade social./UN;1,000;PREGO PARA TELHA 1KG - aquisicao de material para manutencao e conservacao de bens e imoveis destinado as familias que segundo estudo de caso encontram-se em situacao de vulnerabilidade soci | 271,70 | ||
| 22/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 254/2025 | 271,70 | ||
| TOTAL | 271,70 | 271,70 | 271,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
