| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONATAN CELLI - MEI |
| Número do empenho: | 2568 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADES DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 COM BASE O REAJUSTE DO VALOR DE CONTRATO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFESSOR (A) EDUCACAO FISICA, PROFISSIONAL CAPACITADO. COMPETENCIA 03/2025 | 1.175,92 | 1.175,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REF. A 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 COM BASE O REAJUSTE DO VALOR DE CONTRATO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFESSOR (A) EDUCACAO FISICA, PROFISSIONAL CAPACITADO. COMPETENCIA 03/2025 | 1.175,92 | ||
| 27/03/2025 | UN;1,000;REF. A 08 DIAS DO MES DE MARCO DE 2025 COM BASE O REAJUSTE DO VALOR DE CONTRATO - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFESSOR (A) EDUCACAO FISICA, PROFISSIONAL CAPACITADO. COMPETENCIA 03 2025/ | 1.175,92 | ||
| 02/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2568/2025 | 1.175,92 | ||
| TOTAL | 1.175,92 | 1.175,92 | 1.175,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
