| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRECA DSITRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2570 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C (A GRANEL) | 4.168,49 | 1.042.122,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C (A GRANEL) | 52.106,13 | ||
| 29/04/2025 | T;12,500;EMULSAO ASFALTICA RM-1C (A GRANEL)/ | 50.605,47 | ||
| 29/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2570/2025 | 121,45 | ||
| 29/04/2025 | EMPENHADO A MAIS | -1.500,66 | ||
| 07/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2570/2025 | 50.484,02 | ||
| TOTAL | 50.605,47 | 50.605,47 | 50.605,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
