| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2600 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | ESPUMA DE BARBEAR 200ML AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO NA EMEI ARCO-ÍRIS | 20,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | ESPUMA DE BARBEAR 200ML AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO NA EMEI ARCO-ÍRIS | 140,00 | ||
| 31/03/2025 | UN;7,000;ESPUMA DE BARBEAR 200ML AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO NA EMEI ARCO-IRIS/ | 140,00 | ||
| 03/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2600/2025 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
