| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 2617 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SECR.CULTURA E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300000.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS | 0,14 | 41.340,00 |
| 900000.00 | Serviço de cópias monocromáticas | 0,07 | 63.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS Serviço de cópias monocromáticas | 142,40 | ||
| 27/03/2025 | UN;875,000;SERVICO DE COPIAS COLORIDAS/UN;310,000;Servico de copias monocromaticas/ | 142,40 | ||
| 27/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2617/2025 | 6,84 | ||
| 31/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2617/2025 | 135,56 | ||
| TOTAL | 142,40 | 142,40 | 142,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
