| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO AUGUSTO PASQUALI |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de valores referente a despesas em virtude de viagem a Passo Fundo ao servidor MAURO AUGUSTO PASQUALI no dia 18/03/2025 a serviço do gabinete do PREFEITO MUNICIPAL. | 54,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Ressarcimento de valores referente a despesas em virtude de viagem a Passo Fundo ao servidor MAURO AUGUSTO PASQUALI no dia 18/03/2025 a serviço do gabinete do PREFEITO MUNICIPAL. | 54,00 | ||
| 28/03/2025 | UN;1,000;Ressarcimento de valores referente a despesas em virtude de viagem a Passo Fundo ao servidor MAURO AUGUSTO PASQUALI no dia 18 03 2025 a servico do gabinete do PREFEITO MUNICIPAL./ | 54,00 | ||
| 31/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2648/2025 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
