| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAG |
| Número do empenho: | 2724 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha de pagamento: Marco/2025 Regime Previdenciario: RPPS Depto: 007 - EDUCACAO E DESP Setor: 075 - MDE TRANSP ESC Carac.Pecul- 000 NAO SE APLICA Compl.Rec.Vin-1001 IDENT.DESP.MANU Subrecurso Vin000 NAO SE APLICA | 2.655,64 | 2.655,64 |
| 1.00 | 2.655,64 | 2.655,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Folha de pagamento: Marco/2025 Regime Previdenciario: RPPS Depto: 007 - EDUCACAO E DESP Setor: 075 - MDE TRANSP ESC Carac.Pecul- 000 NAO SE APLICA Compl.Rec.Vin-1001 IDENT.DESP.MANU Subrecurso Vin000 NAO SE APLICA | 2.655,64 | ||
| 27/03/2025 | 2.655,64 | |||
| 28/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2724/2025 | 2.655,64 | ||
| TOTAL | 2.655,64 | 2.655,64 | 2.655,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
