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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 283 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - TRANSPORTE DE PESSOAS
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE - Para o encerramento do Projeto Vivencer de Férias, está programado um passeio à cidade de Ametista do Sul/RS, no dia 29 de janeiro de 2025, com o propósito de oferecer uma experiência diferenciada e enriquecedora, que agregue valor educativo e cultural aos participantes. Nesse contexto, é indispensável a solicitação do serviço de transporte para o deslocamento das crianças e adolescentes de Ronda Alta/RS até o destino. 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 TRANSPORTE - Para o encerramento do Projeto Vivencer de Férias, está programado um passeio à cidade de Ametista do Sul/RS, no dia 29 de janeiro de 2025, com o propósito de oferecer uma experiência diferenciada e enriquecedora, que agregue valor educativo e cultural aos participantes. Nesse contexto, é indispensável a solicitação do serviço de transporte para o deslocamento das crianças e adolescentes de Ronda Alta/RS até o destino. 1.400,00
03/02/2025 UST;1,000;TRANSPORTE - Para o encerramento do Projeto Vivencer de Ferias, esta programado um passeio a cidade de Ametista do Sul RS, no dia 29 de janeiro de 2025, com o proposito de oferecer uma experiencia diferenciada e enriquecedora, que agregue valor educativo e cultural aos participantes. Nesse contexto, e indispensavel a solicitacao do servico de transporte para o deslocamento das criancas e 1.400,00
03/02/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 283/2025 28,00
04/02/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 283/2025 1.372,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00


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