| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZEQUIELA MARIA FERRONATO BEUX |
| Número do empenho: | 2923 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | SENTENCAS JUDICIAIS E RPS E RPVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.91.26.00.00.00 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - A | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de RPV referente ao processo nº 5002401-29.2024.8.21.0148 - N° da Guia 148.25/5167518 | 1.986,39 | 1.986,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Pagamento de RPV referente ao processo nº 5002401-29.2024.8.21.0148 - N° da Guia 148.25/5167518 | 1.986,39 | ||
| 31/03/2025 | UN;1,000;Pagamento de RPV referente ao processo no 5002401-29.2024.8.21.0148 - No da Guia 148.25 5167518/ | 1.986,39 | ||
| 02/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2923/2025 | 1.986,39 | ||
| TOTAL | 1.986,39 | 1.986,39 | 1.986,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
