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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: C. ROMEIRA E GESTAO DE RH LTDA - DEMAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2934 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART.
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de mão-de-obra, para serviços de limpeza, cozinheira, vigia e limpeza urbana (Coletor de Lixo) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ronda Alta/RS. COMPETENCIA 03/2025 49.150,61 49.150,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 REF. Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de mão-de-obra, para serviços de limpeza, cozinheira, vigia e limpeza urbana (Coletor de Lixo) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ronda Alta/RS. COMPETENCIA 03/2025 49.150,61
31/03/2025 UN;1,000;REF. Contratacao de empresa para prestacao de servicos terceirizados de mao-de-obra, para servicos de limpeza, cozinheira, vigia e limpeza urbana (Coletor de Lixo) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ronda Alta RS. COMPETENCIA 03 2025/ 49.150,61
31/03/2025 UN;1,000;REF. Contratacao de empresa para prestacao de servicos terceirizados de mao-de-obra, para servicos de limpeza, cozinheira, vigia e limpeza urbana (Coletor de Lixo) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ronda Alta RS. COMPETENCIA 03 2025/ 49.150,61
31/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2934/2025 8.748,81
31/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2934/2025 8.748,81
31/03/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2934/2025 -8.748,81
31/03/2025 -49.150,61
02/04/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2934/2025 40.401,80
TOTAL 49.150,61 49.150,61 49.150,61
SALDO A PAGAR 0,00


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