| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2967 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CANTONEIRAS ZINCADAS COM PARAFUSOS | 7,50 | 75,00 |
| 20.00 | PARAFUSOS CARTELADOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEI VÓ ELMIRA GUILAND | 8,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | CANTONEIRAS ZINCADAS COM PARAFUSOS PARAFUSOS CARTELADOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEI VÓ ELMIRA GUILAND | 235,00 | ||
| 31/03/2025 | UN;10,000;CANTONEIRAS ZINCADAS COM PARAFUSOS/UN;20,000;PARAFUSOS CARTELADOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEI VO ELMIRA GUILAND/ | 235,00 | ||
| 03/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2967/2025 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
