| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2987 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERBRAS TF TS 3110 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS | 229,90 | 229,90 |
| 1.00 | VEDA CALHA 300ML ALIMINIO TEKEBOND | 19,90 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | INTERBRAS TF TS 3110 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS VEDA CALHA 300ML ALIMINIO TEKEBOND | 249,80 | ||
| 08/04/2025 | UN;1,000;INTERBRAS TF TS 3110 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE INSTALACAO SECRETARIA DE OBRAS/UN;1,000;VEDA CALHA 300ML ALIMINIO TEKEBOND/ | 249,80 | ||
| 10/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2987/2025 | 249,80 | ||
| TOTAL | 249,80 | 249,80 | 249,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
