| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETROTEC TRATORPECAS LTDA |
| Número do empenho: | 3011 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - LUBRIFICANTES | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GRAXA LUBRAX CALCIUM 20KG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS SECRETARIA DE OBRAS . | 1.017,12 | 2.034,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | GRAXA LUBRAX CALCIUM 20KG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS SECRETARIA DE OBRAS . | 2.034,24 | ||
| 04/04/2025 | UN;2,000;GRAXA LUBRAX CALCIUM 20KG MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS SECRETARIA DE OBRAS ./ | 2.034,24 | ||
| 04/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3011/2025 | 24,41 | ||
| 07/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3011/2025 | 2.009,83 | ||
| TOTAL | 2.034,24 | 2.034,24 | 2.034,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
