| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3102 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.INFRAESTRUTUR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESCRIVANINHA POLITORNO MESA ESTUDO MAL CASTANHA MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 329,00 | 658,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | ESCRIVANINHA POLITORNO MESA ESTUDO MAL CASTANHA MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 658,00 | ||
| 08/04/2025 | UN;2,000;ESCRIVANINHA POLITORNO MESA ESTUDO MAL CASTANHA MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ | 658,00 | ||
| 10/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3102/2025 | 658,00 | ||
| TOTAL | 658,00 | 658,00 | 658,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
