| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/03/2025 a 31/03/2025 - 5433632233 | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/03/2025 a 31/03/2025 - 5433632233 | 99,90 | ||
| 03/04/2025 | UN;1,000;REF. A SERVICOS DE TELEFONIA 01 03 2025 a 31 03 2025 - 5433632233/ | 99,90 | ||
| 08/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3127/2025 | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
