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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO ANDERSON DIAS GRASSELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3131	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO REGULAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. A FRANQUIA DE SEGURO TROCA DE PARABRISA Nº1	509,00	509,00
1.00	REF. A FRANQUIA DE SEGURO TROCA DE PARABRISA Nº2 VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PRECISOU SER TROCADO DUAS VEZES O PARABRISA, E ACIONADO O SEGURO DO MESMO.	364,00	364,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	REF. A FRANQUIA DE SEGURO TROCA DE PARABRISA Nº1 REF. A FRANQUIA DE SEGURO TROCA DE PARABRISA Nº2 VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PRECISOU SER TROCADO DUAS VEZES O PARABRISA, E ACIONADO O SEGURO DO MESMO.	873,00
03/04/2025	UN;1,000;REF. A FRANQUIA DE SEGURO TROCA DE PARABRISA No1/UN;1,000;REF. A FRANQUIA DE SEGURO TROCA DE PARABRISA No2 VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PRECISOU SER TROCADO DUAS VEZES O PARABRISA, E ACIONADO O SEGURO DO MESMO./		364,00
03/04/2025	UN;1,000;REF. A FRANQUIA DE SEGURO TROCA DE PARABRISA No1/UN;1,000;REF. A FRANQUIA DE SEGURO TROCA DE PARABRISA No2 VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PRECISOU SER TROCADO DUAS VEZES O PARABRISA, E ACIONADO O SEGURO DO MESMO./		509,00
07/04/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 3131/2025			364,00
07/04/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 3131/2025			509,00
TOTAL		873,00	873,00	873,00
SALDO A PAGAR				0,00