| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM CARESIA LTDA |
| Número do empenho: | 3194 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE ESTRADAS E PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.41 | REJEITO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM PONTOS DIVERSOS DE ESTRADAS DO INTERIOR | 40,00 | 696,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | REJEITO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM PONTOS DIVERSOS DE ESTRADAS DO INTERIOR | 696,40 | ||
| 08/04/2025 | UN;17,410;REJEITO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS EM PONTOS DIVERSOS DE ESTRADAS DO INTERIOR/ | 696,40 | ||
| 10/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3194/2025 | 696,40 | ||
| TOTAL | 696,40 | 696,40 | 696,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
