| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JMC - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO LTDA |
| Número do empenho: | 3235 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REVISÃO SISTEMA HIDRANTE | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | REVISÃO ALARME DE INCENDIO | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE ALARME E HIDRANTE | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA REFERENTE A TODO O SERVIÇO DE COLOCAÇÃO, DA PEÇAS PARA O ALARME DE INCÊNCIO E HIDRANTE PARA A EMEF ALDERI FACCHI COMPRA COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2.152, DE 09/07/2024. DOCUMENTOS E COTAÇÕES EM ANEXO. | 1.560,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | REVISÃO SISTEMA HIDRANTE REVISÃO ALARME DE INCENDIO CONSERTO DE ALARME E HIDRANTE MÃO DE OBRA REFERENTE A TODO O SERVIÇO DE COLOCAÇÃO, DA PEÇAS PARA O ALARME DE INCÊNCIO E HIDRANTE PARA A EMEF ALDERI FACCHI COMPRA COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2.152, DE 09/07/2024. DOCUMENTOS E COTAÇÕES EM ANEXO. | 5.150,00 | ||
| 08/04/2025 | UN;1,000;REVISAO SISTEMA HIDRANTE/UN;1,000;REVISAO ALARME DE INCENDIO/UN;1,000;CONSERTO DE ALARME E HIDRANTE/UN;1,000;MAO DE OBRA REFERENTE A TODO O SERVICO DE COLOCACAO, DA PECAS PARA O ALARME DE INCENCIO E HIDRANTE PARA A EMEF ALDERI FACCHI COMPRA COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL No 2.152, DE 09 07 2024. DOCUMENTOS E COTACOES EM ANEXO./ | 5.150,00 | ||
| 10/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3235/2025 | 5.150,00 | ||
| TOTAL | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
