| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO FORÇA E LUZ |
| Número do empenho: | 329 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Contratação de empresa especializada para acolhimento de paciente conforme ofício nº 10074345495, através da Secretaria Municipal de Saúde. | 1.800,00 | 10.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Contratação de empresa especializada para acolhimento de paciente conforme ofício nº 10074345495, através da Secretaria Municipal de Saúde. | 1.800,00 | ||
| 07/02/2025 | UST;1,000;Contratacao de empresa especializada para acolhimento de paciente conforme oficio no 10074345495, atraves da Secretaria Municipal de Saude./ | 1.800,00 | ||
| 11/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 329/2025 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
