| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 3355 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA ANJO DA GUARDA CI 4002387564 - COMPETENCIA 03/2025 | 364,21 | 364,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA ANJO DA GUARDA CI 4002387564 - COMPETENCIA 03/2025 | 364,21 | ||
| 08/04/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA ANJO DA GUARDA CI 4002387564 - COMPETENCIA 03 2025/ | 364,21 | ||
| 08/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3355/2025 | 364,21 | ||
| TOTAL | 364,21 | 364,21 | 364,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
