| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3366 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TAMBOR FREIO TRAZEIRO | 125,00 | 250,00 |
| 1.00 | SAPATAS FREIO ARGO JBF3E51 | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | TAMBOR FREIO TRAZEIRO SAPATAS FREIO ARGO JBF3E51 | 435,00 | ||
| 08/04/2025 | UN;2,000;TAMBOR FREIO TRAZEIRO/UN;1,000;SAPATAS FREIO ARGO JBF3E51/ | 435,00 | ||
| 10/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3366/2025 | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
