| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURI ELTON CERETTA |
| Número do empenho: | 3500 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA MAURI ELTON CERETTA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. DIA 24/03/2025 E 04/04/2025. | 86,68 | 86,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA MAURI ELTON CERETTA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. DIA 24/03/2025 E 04/04/2025. | 86,68 | ||
| 16/04/2025 | UN;1,000;RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA MAURI ELTON CERETTA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA. DIA 24 03 2025 E 04 04 2025./ | 86,68 | ||
| 24/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3500/2025 | 86,68 | ||
| TOTAL | 86,68 | 86,68 | 86,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
