| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3505 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Casco 20 Litros: Garrafão vazio de 20 litros, galão de plástico (bombona de água), Dimensões 27 X 50 cm | 31,90 | 1.595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | Casco 20 Litros: Garrafão vazio de 20 litros, galão de plástico (bombona de água), Dimensões 27 X 50 cm | 63,80 | ||
| 15/04/2025 | UN;2,000;Casco 20 Litros: Garrafao vazio de 20 litros, galao de plastico (bombona de agua), Dimensoes 27 X 50 cm/ | 63,80 | ||
| 22/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3505/2025 | 63,80 | ||
| TOTAL | 63,80 | 63,80 | 63,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
